Informações do empenho
Número do empenho: 02010234
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 892,11
Fornecedor: ALUCOM LTDA-EPP
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2021.08.02.01
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: DES. SOCIA
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Unid. orçamentária: 07.41 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, RENDA E EMPREENDEDORISMO- FMTRE
Proj. atividade: 1.011 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: 11 - TRABALHO
Sub-função: 334 - FOMENTO AO TRABALHO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME CONTRATO N° 2021080201-02 E A LICITAÇÃO N° 2021.08.02.01, COMPETENCIA JANEIRO 2025